近日，市交投集團(tuán)組織開(kāi)展下屬多家子公司制度建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，公司審計(jì)部被抽調(diào)加入檢查小組，全程參與本次檢查任務(wù)，不僅展現(xiàn)了審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，更實(shí)現(xiàn)了“以檢促學(xué)、以檢賦能”的工作目標(biāo)，以專(zhuān)業(yè)力量助力集團(tuán)管理效能提升。

本次專(zhuān)項(xiàng)檢查聚焦子公司在“三重一大”、三會(huì)議事規(guī)則、招標(biāo)及物資采購(gòu)、合同管理、內(nèi)部審計(jì)等方面制度的完整性、合規(guī)性、適配性及執(zhí)行落地成效。檢查期間，審計(jì)部被抽調(diào)人員嚴(yán)格遵循集團(tuán)檢查工作方案，秉持“客觀公正、精準(zhǔn)細(xì)致”的審計(jì)原則，結(jié)合自身內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)查閱制度文件、抽查業(yè)務(wù)臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)訪(fǎng)談、比對(duì)政策標(biāo)準(zhǔn)等方式，全面梳理各子公司制度建設(shè)現(xiàn)狀。

工作中，審計(jì)部被抽調(diào)人員既重點(diǎn)核查制度是否符合國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)管控要求及行業(yè)規(guī)范，是否覆蓋關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，也深入分析制度條款的可操作性、銜接性，以及制度發(fā)布后的執(zhí)行監(jiān)督、動(dòng)態(tài)更新等配套機(jī)制的完善情況。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查組積極與被檢查子公司溝通對(duì)接，結(jié)合實(shí)際提出合理化改進(jìn)建議，助力子公司補(bǔ)齊制度短板、優(yōu)化管理流程。

同時(shí)，審計(jì)部被抽調(diào)人員以此次專(zhuān)項(xiàng)檢查為契機(jī)，主動(dòng)學(xué)習(xí)集團(tuán)先進(jìn)的制度管控理念和兄弟子公司的優(yōu)秀實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，尤其在“三重一大”決策制度落地、風(fēng)險(xiǎn)防控體系構(gòu)建等方面開(kāi)展深度交流，為后續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部審計(jì)工作、完善制度建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

郭焱